ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КРОПАЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2011 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование показателя |
Код дохода по КД |
План 2011 года, уточненный |
Фактически исполнено за 10 месяцев 2011г. |
Ожидаемое поступление за 2011 год |
Ожидаемый % исполнения
|
Отклонение |
Налоговые и неналоговые доходы |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
5159,2 |
4151,1 |
5159,3 |
100 |
0,1 |
Налоги на прибыль, доходы |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
4491,2 |
3630,0 |
4491,2 |
100 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
4491,2 |
3630,0 |
4491,2 |
100 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК Российской Федерации |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
4491,2 |
3630,0 |
4491,2 |
100 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой. |
000 1 01 02021 01 1000 110 |
4491,2 |
3629,8 |
4491,0 |
100 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
000 1 01 02022 01 0000 110
|
|
0,2 |
0,2 |
|
|
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
229,1 |
99,0 |
190,0 |
48,0 |
-39,1 |
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
31,8 |
48,7 |
50,0 |
157,2 |
18,2 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 01030 10 1000 110 |
31,8 |
48,7 |
50,0 |
157,2 |
18,2 |
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
197,3 |
50,4 |
140,0 |
71,0 |
-57,3 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06010 00 0000 110 |
54,8 |
16,9 |
20,0 |
36,5 |
-34,8 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06013 10 0000 110 |
54,8 |
16,9 |
20,0 |
36,5 |
-34,8 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06020 00 0000 110 |
142,5 |
33,4 |
120,0 |
84,2 |
-22,5 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06023 10 1000 110 |
142,5 |
33,4 |
120,0
|
84,2 |
-22,5 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
438,2 |
414,3 |
470,3 |
107,3 |
32,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
438,2 |
412,1 |
465,2 |
106,2 |
27,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а так же права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
368,2 |
324,2 |
368,2 |
100 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. |
000 1 11 05010 10 0000 120 |
368,2 |
324,2 |
368,2 |
100 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
000 1 11 05030 00 0000 120 |
70,0 |
88,0 |
97,0 |
138,6 |
27,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) |
000 1 11 05035 10 0000 120 |
70,0 |
88,0 |
97,0 |
138,6 |
27,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 09000 00 0000 120 |
|
2,1 |
5,1 |
510 |
5,1 |
Прочие поступления от использования имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 09040 11 0000 120 |
|
2,1 |
5,1 |
510 |
5,1 |
Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности поселений(за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 09045 10 0000 120 |
|
2,1 |
5,1 |
510 |
5,1 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
|
|
|
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 03000 00 0000 130 |
|
|
|
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений |
000 1 13 03050 10 0000 130 |
|
|
|
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
0,7 |
7,8 |
7,8 |
1114,3 |
7,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 14 02000 00 0000 000 |
|
|
|
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 1 14 02030 10 0000 440 |
|
|
|
|
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
000 1 14 02033 10 0000 440 |
|
|
|
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а так же земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
0,7 |
7,8 |
7,8 |
1114,3 |
7,1 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
000 1 14 06010 00 0000 430 |
0,7 |
7,8 |
7,8 |
1114,3 |
7,1 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
000 1 14 06014 10 0000 430 |
0,7 |
7,8 |
7,8 |
1114,3 |
7,1 |
Безвозмездные поступления |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
10107,7 |
9650,3 |
10102,1 |
99,9 |
-5,6 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
10107,7 |
9650,3 |
10039,0 |
99,3 |
-68,7 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
9152,0 |
8787,2 |
9084,8 |
99,3 |
-67,2 |
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
1399,3 |
1163,6 |
1399,3 |
100 |
|
Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1399,3 |
1163,6 |
1399,3 |
100 |
|
Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2 02 01003 00 0000 151 |
7772,3 |
7623,6 |
7685,5 |
98,9 |
-86,8 |
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2 02 01003 10 0000 151 |
7772,3 |
7623,6 |
7685,5 |
98,9 |
-86,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
673,8 |
519,6 |
673,8 |
100 |
|
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
673,8 |
519,6 |
673,8 |
100 |
|
Прочие субсидии бюджетам поселений, в том числе: |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
673,8 |
519,6 |
673,8 |
100 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
281,8 |
280,4 |
280,4 |
100 |
-1,5 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
000 2 02 03002 00 0000 151 |
51,0 |
49,5 |
49,5 |
97 |
-1,5 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
000 2 02 03002 10 0000 151 |
51,0 |
49,5 |
49,5 |
97 |
-1,5 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
100 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
100 |
|
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
000 2 02 03003 00 0 000 151 |
146,8 |
146,9 |
146,9 |
100 |
|
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
000 2 02 03003 10 0 000 151 |
146,8 |
146,9 |
146,9 |
100 |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
000 2 18 00000 00 0000 000
|
|
86,9 |
86,9 |
|
|
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
000 2 18 05030 10 0000 151
|
|
86,9 |
86,9 |
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 19 00000 00 0000 000
|
|
-23,8 |
-23,8 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
000 2 19 05000 10 0000 151
|
|
-23,8 |
-23,8 |
|
|
Всего |
|
15266,9 |
13801,5 |
15261,4 |
100 |
-5,5 |