Доходы, полученные за оказание услуг по управлению МКД,
тыс. руб. – 3 721
Доход, полученный от предоставления коммунальных услуг
без учета коммунальных ресурсов поставленных потребителям
непосредственно поставщикам по прямым договорам, тыс.руб. – 6 513
Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по управлению
МКД, тыс.руб. – 4 192
Выплаты по искам по договорам управления, тыс.руб. - 280
Смета доходов и расходов за 2013 год.
№ п\п |
Наименование статей |
Базовый период на 2013 г. |
||
План |
Факт 1- е полугод |
Прогноз на 12 месяцев |
||
1. |
|
|||
1.1 |
Среднеэксплуатируемая приведенная общая площадь жилых помещений (жилья) |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
2. |
|
|||
2.1 |
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий - всего: |
1751,8 |
840,7 |
1576,2 |
2.1.1 |
Оплата труда рабочих |
974,7 |
429,4 |
858,8 |
Ставка рабочего 1 разряда, руб. |
2760,0 |
2760,0 |
2800,0 |
|
Средняя заработная плата, руб. |
8934,5 |
8945,8 |
8945,8 |
|
Численность основных рабочих, чел. |
8 |
8 |
8 |
|
2.1.2 |
Страховые взносы |
294,4 |
128,8 |
257,6 |
2.1.3 |
Материалы |
385,9 |
235,2 |
365,2 |
2.1.4 |
Прочие прямые расходы |
96,8 |
47,3 |
94,6 |
2.2 |
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования - всего |
1280,6 |
635,3 |
1157,3 |
2.2.1 |
Оплата труда рабочих |
600,8 |
267,2 |
534,4 |
Ставка рабочего 1 разряда, руб. |
2760,0 |
2760,0 |
2800,0 |
|
Средняя заработная плата, руб. |
7111,1 |
7422,2 |
7422,2 |
|
Численность основных рабочих, чел. |
6 |
6 |
6 |
|
2.2.2 |
Страховые взносы |
181,4 |
80,2 |
160,3 |
2.2.3 |
Материалы |
435,3 |
248,4 |
402,9 |
2.2.4 |
Прочие прямые расходы |
63,0 |
39,5 |
59,7 |
2.3 |
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий - всего: |
559,4 |
535,8 |
1037,3 |
2.3.1 |
Оплата труда рабочих |
229,7 |
98,8 |
197,6 |
Ставка рабочего 1 разряда, руб. |
2760,0 |
2760,0 |
2800,0 |
|
Средняя заработная плата, руб. |
5430,5 |
5488,8 |
5488,8 |
|
Численность основных рабочих, чел. |
3 |
3 |
3 |
|
2.3.2 |
Страховые взносы |
69,4 |
29,6 |
59,3 |
2.3.3 |
Материалы |
101,2 |
67,3 |
100,2 |
2.3.4 |
Услуги сторонних организаций |
53,8 |
24,4 |
48,8 |
2.3.5 |
Прочие прямые расходы |
105,3 |
58,9 |
117,8 |
2.4 |
Прочие прямые затраты, в том числе |
162,3 |
74,2 |
148,8 |
2.4.1 |
Оплата работ Управляющей компании |
162,3 |
74,2 |
148,8 |
2.4.2. |
Другие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.5 |
Общеэксплуатационные расходы |
498,3 |
234,5 |
469,0 |
2.6 |
Всего расходов по полной себестоимости |
4252,4 |
2320,5 |
4388,6 |
2.7 |
Себестоимость содержания и ремонта 1 кв. м общей площади жилья (руб.) |
7,09 |
6,87 |
6,87 |
2.8 |
Прибыль |
212,6 |
148,4 |
296,8 |
2.9 |
Доходы |
4465,0 |
1982,0 |
3694,0 |
2.10 |
Цена на содержание и ремонт 1 кв.м жилищного фонда (руб.) |
7,44 |
7,44 |
7,44 |
Директор ООО «КЖКС» В.Е. Куликов
Главный бухгалтер ООО «КЖКС» Н.А. Прякина
Экономист ООО «КЖКС» И.Р. Хаустова